Letzte Änderungen, die Ihre Steuern für 2011 senken könnten

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Die neuen irs-richtlinien zu neuen gesetzen waren in den letzten monaten schnell und wütend. Sehen sie sich diese liste sorgfältig durch, bevor sie ihre steuern vorbereiten.

Die Steuersaison ist da, und dies sind nicht nur schlechte Nachrichten für kleine Unternehmen in diesem Jahr. Wichtige Änderungen aufgrund des Small Business Jobs Act von 2010 und des Tax Relief Act von 2010 könnten dazu beitragen, dass kleine Unternehmen diesmal ein paar Dollar sparen.

In den letzten Monaten war der neue Internal Revenue Service-Leitfaden zu diesen Gesetzen schnell und wütend. Sehen Sie sich daher vor der Vorbereitung Ihrer Steuern sorgfältig die folgenden Punkte an. Keine eigenen Steuern zahlen? Stellen Sie sicher, dass Sie diese Themen Ihrem Steuerberater oder Steuerberater erwähnen, wenn sie sich auf Sie beziehen.

  • Geräteausschreibungen: In Abschnitt 179 des IRS-Codes werden die meisten Einkäufe erfasst, die Ihr Unternehmen tätigt. Gegenstände wie Restaurantausstattung, Mietereinbauten und Computer müssen in der Regel über mehrere Jahre aktiviert und abgeschrieben werden. In Abschnitt 179 können einige dieser Einkäufe jedoch als Ausgaben behandelt werden, wodurch sich Ihr zu versteuerndes Einkommen in diesem Jahr verringert. Bei Einkäufen, die in den Jahren 2010 und 2011 getätigt wurden, erhöht das neue Gesetz sowohl die Abzüge, die Sie in Anspruch nehmen können (bis zu 500.000 USD), als auch die Art der qualifizierten Artikel.
  • Schnellere Abschreibung: Für Geschäftsausrüstungen, die in früheren Jahren erworben wurden, oder Ausrüstungen, die die Kriterien für Abschnitt 179 nicht erfüllen, müssen Sie immer noch einen Abschreibungsplan einreichen (Formular 4562). Möglicherweise können Sie jedoch die Ausrüstung schneller als zuvor zulässig abwerten. Für zusätzliche Abschreibungen im ersten Jahr von 50 Prozent besteht eine Zulage nach § 168 (k). Besser noch, Kapitalkäufe, die zwischen dem 8. September 2010 und dem 1. Januar 2012 getätigt wurden, können sich für eine 100-prozentige Bonusabschreibung qualifizieren. Während des Kalenderjahres 2012 wird die Bonusabschreibung für das erste Jahr 50 Prozent betragen.
  • Abschreibungen beim Start: Wenn Sie Ihr Unternehmen kürzlich in Betrieb genommen haben, mussten Sie möglicherweise die rechtlichen und organisatorischen Kosten abschreiben. In Abschnitt 2031 des IRS-Codes können Sie jetzt bis zu 10.000 USD für die Startkosten aufwenden. Es gibt einige Einschränkungen und die Aufwandsentschädigung sinkt, wenn Ihre Startkosten 60.000 US-Dollar überschreiten. Weitere Anweisungen zu diesem Thema finden Sie unter IRS-Code, Abschnitt 195 (b). Startaufwendungen werden als „Sonstige Aufwendungen“ für Unternehmens- oder Privatanmeldungen (1040 Schedule C oder F) ausgewiesen.
  • Steuererleichterungen bei Naturkatastrophen: Stürme, Wirbelstürme, Tornados, Überschwemmungen und Erdbeben. Wir hatten sie alle dieses Jahr, und wenn Sie betroffen waren, können Sie sich für eine besondere Gegenleistung qualifizieren, einschließlich zusätzlicher Nachfrist. Die Regeln variieren je nach Veranstaltung und Wohnort. Sie können sich qualifizieren, wenn Sie in Pennsylvania, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Vermont, North Carolina, New Jersey, New York, Virginia, Iowa, Texas, Kentucky, South Dakota, Missouri, Nebraska, Montana und Puerto Rico leben.
  • Besteuerung von Mobiltelefonen: Sobald sie als steuerpflichtiger Vorteil angesehen wurde, sind die vom Unternehmen gesponserten Mobiltelefone für die IRS nicht mehr von Belang. Durch das Small Business Jobs Act werden steuerliche Überlegungen effektiv von der Bereitstellung von Mobiltelefonen an Mitarbeiter (oder der Erstattung von Mitarbeitern für persönliche Mobiltelefone) ausgeschlossen, sofern ein geschäftlicher Bedarf für das Telefon besteht.
  • Neuer Kilometerabzug: Wenn Sie (oder Ihre Mitarbeiter) ein persönliches Fahrzeug zu Arbeitszwecken verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie eine Erstattung beantragen. Der Höchstsatz, mit dem das Unternehmen Reisekosten erstatten kann, lag 2011 bei 51 Cents pro Meile und stieg dann für alle von Juli bis Dezember 2011 gefahrenen Geschäftsmeilen auf 55,5 Cents pro Meile.
  • Steuergutschrift für die Krankenversicherung: Das Kranken- und Krankenversicherungsgesetz (Patient Protection and Affordable Care Act) enthält eine Steuergutschrift, die rückwirkend für die Steuerjahre 2010 und 2011 verfügbar ist, um die Versicherungskosten zu kompensieren, die kleine Unternehmen für ihre Mitarbeiter zahlen. Wenn Sie 25 oder weniger Angestellte haben, die durchschnittlich 50.000 US-Dollar oder weniger verdienen, können Sie möglicherweise eine Steuergutschrift in Höhe von 35 Prozent des Betrags des Unternehmens beanspruchen. Im nächsten Jahr erhöht sich der Kredit auf 50 Prozent der bezahlten Prämien.
  • Übertrag und Übertragung von Vorteilen: Verschiedene neue Steuervorschriften ermöglichen es den Unternehmen, „zurückzublicken“ und die in diesem Jahr erworbenen allgemeinen Geschäftsgutschriften auf bereits gezahlte Steuern anzuwenden. Sie können jetzt bis zu fünf Jahre zurückblicken. Wenn Sie also nicht alle Gutschriften verwenden können, die Sie verdient haben, können Sie Ihre alten Erträge bereits im Jahr 2006 ausgraben (sofern Ihr Bruttoumsatz weniger als 50 Mio. USD betrug). Und wenn Sie nicht zurückgehen können, können Sie trotzdem vorwärts gehen. Im Einzelnen kann die Steuergutschrift für das Gesundheitswesen in diesem Jahr bis 2013 und für zwei weitere Jahre ab 2014 angewandt werden. Andere Gutschriften können unterschiedliche Vortragsperioden haben.

Dies sind nur einige der wichtigsten Änderungen des IRS-Codes in diesem Jahr. Der IRS hat mehr Details zu diesen kleinen Geschäftsänderungen veröffentlicht. Natürlich kann keine Liste alle Änderungen und Details erfassen. Wenden Sie sich daher an einen Steuerberater oder besuchen Sie IRS.gov, um weitere Informationen zu erhalten.


David Worrell ist ein lebenslanger Serienunternehmer, der Unternehmer auch in Strategie- und Finanzierungsfragen begleitet.

Die Steuersaison ist da, und dies sind nicht nur schlechte Nachrichten für kleine Unternehmen in diesem Jahr. Wichtige Änderungen aufgrund des Small Business Jobs Act von 2010 und des Tax Relief Act von 2010 könnten dazu beitragen, dass kleine Unternehmen diesmal ein paar Dollar sparen.

In den letzten Monaten war der neue Internal Revenue Service-Leitfaden zu diesen Gesetzen schnell und wütend. Sehen Sie sich daher die folgenden Punkte sorgfältig an, bevor Sie Ihre Steuern vorbereiten. Keine eigenen Steuern zahlen? Stellen Sie sicher, dass Sie diese Themen Ihrem Steuerberater oder Steuerberater erwähnen, wenn sie sich auf Sie beziehen.

  • Geräteausschreibungen: In Abschnitt 179 des IRS-Codes werden die meisten Einkäufe erfasst, die Ihr Unternehmen tätigt. Gegenstände wie Restaurantausstattung, Mietereinbauten und Computer müssen in der Regel über mehrere Jahre aktiviert und abgeschrieben werden. In Abschnitt 179 können einige dieser Einkäufe jedoch als Ausgaben behandelt werden, wodurch sich Ihr zu versteuerndes Einkommen in diesem Jahr verringert. Bei Einkäufen, die in den Jahren 2010 und 2011 getätigt wurden, erhöht das neue Gesetz sowohl die Abzüge, die Sie in Anspruch nehmen können (bis zu 500.000 USD), als auch die Art der qualifizierten Artikel.
  • Schnellere Abschreibung: Für Geschäftsausrüstungen, die in früheren Jahren erworben wurden, oder Ausrüstungen, die die Kriterien für Abschnitt 179 nicht erfüllen, müssen Sie immer noch einen Abschreibungsplan einreichen (Formular 4562). Möglicherweise können Sie jedoch die Ausrüstung schneller als zuvor zulässig abwerten. Für zusätzliche Abschreibungen im ersten Jahr von 50 Prozent besteht eine Zulage nach § 168 (k). Besser noch, Kapitalkäufe, die zwischen dem 8. September 2010 und dem 1. Januar 2012 getätigt wurden, können sich für eine 100-prozentige Bonusabschreibung qualifizieren. Während des Kalenderjahres 2012 wird die Bonusabschreibung für das erste Jahr 50 Prozent betragen.
  • Abschreibungen beim Start: Wenn Sie Ihr Unternehmen kürzlich in Betrieb genommen haben, mussten Sie möglicherweise die rechtlichen und organisatorischen Kosten abschreiben. In Abschnitt 2031 des IRS-Codes können Sie jetzt bis zu 10.000 USD für die Startkosten aufwenden. Es gibt einige Einschränkungen und die Aufwandsentschädigung sinkt, wenn Ihre Startkosten 60.000 US-Dollar überschreiten. Weitere Anweisungen zu diesem Thema finden Sie unter IRS-Code, Abschnitt 195 (b). Startaufwendungen werden als „Sonstige Aufwendungen“ für Unternehmens- oder Privatanmeldungen (1040 Schedule C oder F) ausgewiesen.
  • Steuererleichterungen bei Naturkatastrophen: Stürme, Wirbelstürme, Tornados, Überschwemmungen und Erdbeben. Wir hatten sie alle dieses Jahr, und wenn Sie betroffen waren, können Sie sich für eine besondere Gegenleistung qualifizieren, einschließlich zusätzlicher Nachfrist. Die Regeln variieren je nach Veranstaltung und Wohnort. Sie können sich qualifizieren, wenn Sie in Pennsylvania, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Vermont, North Carolina, New Jersey, New York, Virginia, Iowa, Texas, Kentucky, South Dakota, Missouri, Nebraska, Montana und Puerto Rico leben.
  • Besteuerung von Mobiltelefonen: Sobald sie als steuerpflichtiger Vorteil angesehen wurde, sind die vom Unternehmen gesponserten Mobiltelefone für die IRS nicht mehr von Belang. Durch das Small Business Jobs Act werden steuerliche Überlegungen effektiv von der Bereitstellung von Mobiltelefonen an Mitarbeiter (oder der Erstattung von Mitarbeitern für persönliche Mobiltelefone) ausgeschlossen, sofern ein geschäftlicher Bedarf für das Telefon besteht.
  • Neuer Kilometerabzug: Wenn Sie (oder Ihre Mitarbeiter) ein persönliches Fahrzeug zu Arbeitszwecken verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie eine Erstattung beantragen. Der Höchstsatz, mit dem das Unternehmen Reisekosten erstatten kann, lag 2011 bei 51 Cents pro Meile und stieg dann für alle von Juli bis Dezember 2011 gefahrenen Geschäftsmeilen auf 55,5 Cents pro Meile.
  • Steuergutschrift für die Krankenversicherung: Das Kranken- und Krankenversicherungsgesetz (Patient Protection and Affordable Care Act) enthält eine Steuergutschrift, die rückwirkend für die Steuerjahre 2010 und 2011 verfügbar ist, um die Versicherungskosten zu kompensieren, die kleine Unternehmen für ihre Mitarbeiter zahlen. Wenn Sie 25 oder weniger Angestellte haben, die durchschnittlich 50.000 US-Dollar oder weniger verdienen, können Sie möglicherweise eine Steuergutschrift in Höhe von 35 Prozent des Betrags des Unternehmens beanspruchen. Im nächsten Jahr erhöht sich der Kredit auf 50 Prozent der bezahlten Prämien.
  • Übertrag und Übertragung von Vorteilen: Verschiedene neue Steuervorschriften ermöglichen es den Unternehmen, „zurückzublicken“ und die in diesem Jahr erworbenen allgemeinen Geschäftsgutschriften auf bereits gezahlte Steuern anzuwenden. Sie können jetzt bis zu fünf Jahre zurückblicken. Wenn Sie also nicht alle Gutschriften verwenden können, die Sie verdient haben, können Sie Ihre alten Erträge bereits im Jahr 2006 ausgraben (sofern Ihr Bruttoumsatz weniger als 50 Mio. USD betrug). Und wenn Sie nicht zurückgehen können, können Sie trotzdem vorwärts gehen. Im Einzelnen kann die Steuergutschrift für das Gesundheitswesen in diesem Jahr bis 2013 und für zwei weitere Jahre ab 2014 angewandt werden. Andere Gutschriften können unterschiedliche Vortragsperioden haben.

Dies sind nur einige der wichtigsten Änderungen des IRS-Codes in diesem Jahr. Der IRS hat mehr Details zu diesen kleinen Geschäftsänderungen veröffentlicht. Natürlich kann keine Liste alle Änderungen und Details erfassen. Wenden Sie sich daher an einen Steuerberater oder besuchen Sie IRS.gov, um weitere Informationen zu erhalten.


David Worrell ist ein lebenslanger Serienunternehmer, der Unternehmer auch in Strategie- und Finanzierungsfragen begleitet.

Die Steuersaison ist da, und dies sind nicht nur schlechte Nachrichten für kleine Unternehmen in diesem Jahr. Wichtige Änderungen aufgrund des Small Business Jobs Act von 2010 und des Tax Relief Act von 2010 könnten dazu beitragen, dass kleine Unternehmen diesmal ein paar Dollar sparen.

In den letzten Monaten war der neue Internal Revenue Service-Leitfaden zu diesen Gesetzen schnell und wütend. Sehen Sie sich daher vor der Vorbereitung Ihrer Steuern sorgfältig die folgenden Punkte an. Keine eigenen Steuern zahlen? Stellen Sie sicher, dass Sie diese Themen Ihrem Steuerberater oder Steuerberater erwähnen, wenn sie sich auf Sie beziehen.

  • Geräteausschreibungen: In Abschnitt 179 des IRS-Codes werden die meisten Einkäufe erfasst, die Ihr Unternehmen tätigt. Gegenstände wie Restaurantausstattung, Mietereinbauten und Computer müssen in der Regel über mehrere Jahre aktiviert und abgeschrieben werden. In Abschnitt 179 können einige dieser Einkäufe jedoch als Ausgaben behandelt werden, wodurch sich Ihr zu versteuerndes Einkommen in diesem Jahr verringert. Bei Einkäufen, die in den Jahren 2010 und 2011 getätigt wurden, erhöht das neue Gesetz sowohl die Abzüge, die Sie in Anspruch nehmen können (bis zu 500.000 USD), als auch die Art der qualifizierten Artikel.
  • Schnellere Abschreibung: Für Geschäftsausrüstungen, die in früheren Jahren erworben wurden, oder Ausrüstungen, die die Kriterien für Abschnitt 179 nicht erfüllen, müssen Sie immer noch einen Abschreibungsplan einreichen (Formular 4562). Möglicherweise können Sie jedoch die Ausrüstung schneller als zuvor zulässig abwerten. Für zusätzliche Abschreibungen im ersten Jahr von 50 Prozent besteht eine Zulage nach § 168 (k). Besser noch, Kapitalkäufe, die zwischen dem 8. September 2010 und dem 1. Januar 2012 getätigt wurden, können sich für eine 100-prozentige Bonusabschreibung qualifizieren. Während des Kalenderjahres 2012 wird die Bonusabschreibung für das erste Jahr 50 Prozent betragen.
  • Abschreibungen beim Start: Wenn Sie Ihr Unternehmen kürzlich in Betrieb genommen haben, mussten Sie möglicherweise die rechtlichen und organisatorischen Kosten abschreiben. In Abschnitt 2031 des IRS-Codes können Sie jetzt bis zu 10.000 USD für die Startkosten aufwenden. Es gibt einige Einschränkungen und die Aufwandsentschädigung sinkt, wenn Ihre Startkosten 60.000 US-Dollar überschreiten. Weitere Anweisungen zu diesem Thema finden Sie unter IRS-Code, Abschnitt 195 (b). Startaufwendungen werden als „Sonstige Aufwendungen“ für Unternehmens- oder Privatanmeldungen (1040 Schedule C oder F) ausgewiesen.
  • Steuererleichterungen bei Naturkatastrophen: Stürme, Wirbelstürme, Tornados, Überschwemmungen und Erdbeben. Wir hatten sie alle dieses Jahr, und wenn Sie betroffen waren, können Sie sich für eine besondere Gegenleistung qualifizieren, einschließlich zusätzlicher Nachfrist. Die Regeln variieren je nach Veranstaltung und Wohnort. Sie können sich qualifizieren, wenn Sie in Pennsylvania, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Vermont, North Carolina, New Jersey, New York, Virginia, Iowa, Texas, Kentucky, South Dakota, Missouri, Nebraska, Montana und Puerto Rico leben.
  • Besteuerung von Mobiltelefonen: Sobald sie als steuerpflichtiger Vorteil angesehen wurde, sind die vom Unternehmen gesponserten Mobiltelefone für die IRS nicht mehr von Belang. Durch das Small Business Jobs Act werden steuerliche Überlegungen effektiv von der Bereitstellung von Mobiltelefonen an Mitarbeiter (oder der Erstattung von Mitarbeitern für persönliche Mobiltelefone) ausgeschlossen, sofern ein geschäftlicher Bedarf für das Telefon besteht.
  • Neuer Kilometerabzug: Wenn Sie (oder Ihre Mitarbeiter) ein persönliches Fahrzeug zu Arbeitszwecken verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie eine Erstattung beantragen. Der Höchstsatz, mit dem das Unternehmen Reisekosten erstatten kann, lag 2011 bei 51 Cents pro Meile und stieg dann für alle von Juli bis Dezember 2011 gefahrenen Geschäftsmeilen auf 55,5 Cents pro Meile.
  • Steuergutschrift für die Krankenversicherung: Das Kranken- und Krankenversicherungsgesetz (Patient Protection and Affordable Care Act) enthält eine Steuergutschrift, die rückwirkend für die Steuerjahre 2010 und 2011 verfügbar ist, um die Versicherungskosten zu kompensieren, die kleine Unternehmen für ihre Mitarbeiter zahlen. Wenn Sie 25 oder weniger Angestellte haben, die durchschnittlich 50.000 US-Dollar oder weniger verdienen, können Sie möglicherweise eine Steuergutschrift in Höhe von 35 Prozent des Betrags des Unternehmens beanspruchen. Im nächsten Jahr erhöht sich der Kredit auf 50 Prozent der bezahlten Prämien.
  • Übertrag und Übertragung von Vorteilen: Verschiedene neue Steuervorschriften ermöglichen es den Unternehmen, „zurückzublicken“ und die in diesem Jahr erworbenen allgemeinen Geschäftsgutschriften auf bereits gezahlte Steuern anzuwenden. Sie können jetzt bis zu fünf Jahre zurückblicken. Wenn Sie also nicht alle Gutschriften verwenden können, die Sie verdient haben, können Sie Ihre alten Erträge bereits im Jahr 2006 ausgraben (sofern Ihr Bruttoumsatz weniger als 50 Mio. USD betrug). Und wenn Sie nicht zurückgehen können, können Sie trotzdem vorwärts gehen. Im Einzelnen kann die Steuergutschrift für das Gesundheitswesen in diesem Jahr bis 2013 und für zwei weitere Jahre ab 2014 angewandt werden. Andere Gutschriften können unterschiedliche Vortragsperioden haben.

Dies sind nur einige der wichtigsten Änderungen des IRS-Codes in diesem Jahr. Der IRS hat mehr Details zu diesen kleinen Geschäftsänderungen veröffentlicht. Natürlich kann keine Liste alle Änderungen und Details erfassen. Wenden Sie sich daher an einen Steuerberater oder besuchen Sie IRS.gov, um weitere Informationen zu erhalten.


David Worrell ist ein lebenslanger Serienunternehmer, der Unternehmer auch in Strategie- und Finanzierungsfragen begleitet.


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